Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210100628 |
Interné číslo | 79/2021 |
Predmet | papierové utierky, penové mydlo |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-08-2021 |
Dátum zverejnenia | 06-08-2021 |
Dátum vystavenia | 02-08-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Budiš, IČO: 00316598, Adresa: Budiš 82, Mesto: Budiš, PSČ: 03823 Dodávateľ : Merida Bratislava, s.r.o., IČO: 36760561, Adresa: Turbínová 1, Mesto: Bratislava, PSČ: 83104 |
Suma s DPH | 38.42 |
Mena | € |