Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 230229 |
Interné číslo | 17/2023 |
Predmet | odpadové vrecia |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 10-03-2023 |
Dátum vystavenia | 08-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Budiš, IČO: 00316598, Adresa: Budiš 82, Mesto: Budiš, PSČ: 03823 Dodávateľ : BETRIMAX s.r.o., IČO: 46261656, Adresa: M.R. Štefánika 189/22, Mesto: Bošany, PSČ: 95618 |
Suma s DPH | 65.11 |
Mena | € |